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中国共产主义青年团内蒙古自治区锡林郭勒盟委员会2017年度决算公开报告

发布时间:2018-09-14 来源:

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、机构设置及单位构成情况

   我委为参照公务员法管理单位,机关设置5个部室,下属一个事业单位,锡林郭勒盟青少年社会服务中心,不独立核算。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

我委2017年预算核定收入534.24万元, 2017年度结转和结余34.22万元,实际收入567.71万元,本年支出537.54万元。实际支出与预算收入支出基本持平,实际收入与预算收入的差额主要是我委按照自治区要求追加学习十九大精神专项经费40万元。与2016年相比有所增加,主要是青年云创业孵化园场地租金增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计601.93万元,其中:本年收入合计567.71万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余34.22万元;支出总计601.93万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余64.39万元。与2016年度相比,收入总计增加93.60万元,增长18.40%;支出总计增加93.60万元,增长18.40%。主要原因:一是青年云创业孵化园场地租金增加

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计567.71万元,其中:财政拨款收入567.71万元,占100.00%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计537.54万元,其中:基本支出187.01万元,占34.80%;项目支出350.53万元,占65.20%;。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计601.93万元,其中:年初结转和结余34.22万元;支出总计601.93万元,其中:年末结转和结余64.39万元。与2016年度相比,收入增加93.64万元,增长18.40%;支出增加93.64万元,增长18.40%。主要原因:青年云创业孵化园场地租金增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计537.54万元,其中:基本支出187.01万元,占34.80%;项目支出350.53万元,占65.20%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.00万元,其中:人员经费163.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加11.85万元,主要原因是:艰苦边远等补贴增加;公用经费23.22万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费,较上年减少2.52万元,主要原因是:机关厉行节俭。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为9.50万元,支出决算为2.99万元,完成预算的31.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元,完成预算的33.00%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的23.30%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是上半年单位无主要负责人,财政支出较少。二是厉行节俭。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出2.99万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.64万元,占88.30%;公务接待费支出0.35万元,占11.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.64万元,用于下乡扶贫等用车费,车均运维费1.30万元,较上年减少5.77万元,主要原因是公务公车改革后使用公车减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.35万元。其中:国内公务接待费0.35万元,接待6批次,共接待35人次。主要用于接待自治区考核、督察人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出23.22万元,比2016减少2.52万元,降低9.80%。主要原因是:厉行节俭。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额17.20万元,其中:政府采购货物支出17.20万元,比2016增加11.50万元,增长201.90%,主要原因是:采购办公设备政府采购工程支出0.00万元,比2016无变化政府采购服务支出0.00万元,比2016无变化

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0,2016无变化;一般公务用车1辆,比2016无变化;一般执法执勤用车0辆,比2016无变化;特种专业技术用车0辆,比2016无变化,;其他用车1辆,其他用车主要是多功能车2016无变化。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016无变化

(四)预算绩效管理工作开展情况

合理开展绩效工作,“青年云创业孵化园”“主题活动经费”“订购报刊经费”三个项目进入绩效管理,“青年云创业孵化园”目标为乡创业者提供9000平米创业场地,“主题活动经费”目标为开展活动,“订购报刊经费”目标为向基层提供赠阅报刊,设立目标合理,已在年底完成目标并上报。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田雨浩     联系电话:0479-8214337

 

 

 

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