当前位置:首页 >> 政务公开 >> 通知公告

中国共产主义青年团锡林郭勒盟委员会2021年预算公开报告

发布时间:2021-05-13 来源:
  

 

 

中国共产主义青年团锡林郭勒盟委员会

 2021年预算公开报告

  

 2021513

 

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.收支预算总表。

2.收入预算总表。

3.支出预算总表。

4.财政拨款预算总表。

5.一般公共预算支出表。

6.一般公共预算基本支出表。

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.政府采购预算明细表。

10.项目支出绩效表。

11.项目支出表。

12.国有资本经营预算支出表。

 

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒团委是盟委主管的社会团体。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,盟团委部门预算包括:团委本级预算和属事业单位预算。

(一)所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为1家。

锡盟团委内设1室4部,即:办公室、学少部、基层组织建设部、青年发展部、宣传部。

机关核定编制为14名(含工勤人员编制2名),设团委书记1名,副书记2名;科级领导职数8名(5正3副)。现实有行政人员(参公)12名,工勤人员2名,其中:正处级1名,副处级2人,科级7名;退休2名。

(二)盟团委属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

锡林郭勒盟青少年社会服务中心,不独立核算。

 


单位情况表

                                         

单位名称

单位性质

盟团委本级

参照公务员法管理的人民团体

锡林郭勒盟青少年社会服务中心

事业单位


 

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算524.28万元,比2020年预算增加214.2万元,增长69.07%,增加主要是由于人员以及项目增加

支出预算524.28万元,比2020年预算增加214.2万元,增长69.07%,增加主要是由于人员以及项目增加

(一)部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入524.28万元,其中:一般公共预算拨款收入524.28万元,占比100%。

(二)部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出524.28万元,其中:基本支出259.28万元,占比49.45%;项目支出265万元,占比50.55%。

主要用于组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算524.28万元,包括:一般公共预算财政拨款524.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类477.71万元,比上年预算数增加211.58万元。主要人员以及项目增加,费用增加

2、社会保障和就业类31.31万元,比上年预算数增加  1.62万元。主要人员增加

3、住房保障支出 15.26万元比上年预算数增加 1万元。主要人员增加

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位2021年度“三公”经费预算尚未批复,暂不公开,待批复后另行公开。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算39.87万元,其中:办公费24.37万元、差旅费2.68万元、维修(护)费0.53万元、劳务费1.28万元、委托业务费6.03万元、工会经费2.68万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用1.80万元。比上年增加15.41万元,增长63%。主要原因是业务量增加

二、政府采购预算情况说明

我单位2021年度政府采购预算尚未批复,暂不公开,待批复后另行公开。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,本单位共有车辆2辆。其中,轿车1辆、其他用车1辆,主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预265万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田雨浩  联系电话:18847957537

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。

 

版权所有:共青团锡林郭勒盟委员会    主办单位:共青团锡林郭勒盟委员会

电话:0479-8216077  传真:0479-8216077   邮箱:xlgltwzxb@126.com

蒙ICP备06002797号 技术支持:锡林浩特市易动力网络有限责任公司